自動経営診断インサイト
5カ年 業績推移チャート
新規売上
既存売上
営業利益
累計利益(第2軸)
回収月
単月PL明細
M13
スライダーで月を選択
感度分析 (5年累計利益への影響)
※ 各パラメータを単独変動させた場合の利益インパクト。
報酬カーブ比較 (売上 → 月収/会社負担)
業務委託 報酬
正社員 給与
正社員 会社負担
60ヶ月 月次PL・KPIデータ
【シミュレーションの前提】
※ 平均客単価 ＝ 技術単価 ＋ (物販単価 × 物販購入率)。LTV・売上・変動費は平均客単価を基準にします。
※ 人件費: スタッフ1人あたり税込売上にLEPIA報酬テーブルを適用(業務委託=段階歩合/保証¥230,000、正社員=基本給・歩合+法定福利費)。
※ 変動費 = 決済手数料 + 原価 + 広告費(新規客×CPA)。固定費 = 交通費(人数連動)+ 家賃 + 水道光熱費 + 通信費 + システム。
※ ロイヤリティ(FC選択時): 税込月商¥1,999,999まで10%、¥2,000,000以上は12%を月商全体に適用。
※ 既存客(t) = 既存客(t−周期)×既存リピート率 + 新規客(t−周期)×新規リピート率。キャパ超過分は失客扱い。累計利益は初期投資控除後。
※ S1〜稼働率: 先任スタッフから優先的に客を配分した場合の個人別稼働率。▲=当月加入。橙=80%超、赤=満枠。★=投資回収達成月。